Archív dokumentov uverejnených obcou Rozhanovce.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra FD /0079/24
ID: FD /0079/24 – Premium BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany
192,00 €
8.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby 9.2.2024
Dátum evidencie 8.2.2024
Suma s DPH 192,00 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ Premium BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52168956
Prílohy –
Faktúra FD /0078/24
ID: FD /0078/24 – SIVEX s.r.o. Bzovicka 30 851 07 Bratislava
439,44 €
7.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 9.2.2024
Dátum evidencie 7.2.2024
Suma s DPH 439,44 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ SIVEX s.r.o. Bzovicka 30 851 07 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46485732
Prílohy –
Faktúra FD /0077/24
ID: FD /0077/24 – AQUA PRO EUROPE
16,68 €
7.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby 9.2.2024
Dátum evidencie 7.2.2024
Suma s DPH 16,68 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, s.s. Pod Furčov 7 040 01 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50886771
Prílohy –
Faktúra FD /0076/24
ID: FD /0076/24 – DM SERVIS IVECO
821,77 €
7.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 18.1.2024
Dátum splatnosti 1.2.2024
Dátum platby 9.2.2024
Dátum evidencie 7.2.2024
Suma s DPH 821,77 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ DM SERVIS IVECO, s.r.o. Krosnianská 11 040 22 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36177512
Prílohy –
Faktúra FD /0075/24
ID: FD /0075/24 – AF tender
159,00 €
7.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby 9.2.2024
Dátum evidencie 7.2.2024
Suma s DPH 159,00 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ AF tender, s.r.o. Viničná 108/2 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra FD /0074/24
ID: FD /0074/24 – Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava
92,87 €
7.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 6.2.2024
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum platby 9.2.2024
Dátum evidencie 7.2.2024
Suma s DPH 92,87 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Faktúra FD /0073/24
ID: FD /0073/24 – Andrej Hoľan Severná 1 044 42 Rozhanovce
420,00 €
6.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 6.2.2024
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH 420,00 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ Andrej Hoľan Severná 1 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 40439861
Prílohy –
Faktúra FD /0072/24
ID: FD /0072/24 – Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
78,41 €
5.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby 6.2.2024
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 78,41 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra FD /0071/24
ID: FD /0071/24 – CWS Slovensko
17,29 €
5.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby 6.2.2024
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 17,29 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ CWS Slovensko, s.r.o. Teheľna 12 841 07 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31411045
Prílohy –
Faktúra FD /0070/24
ID: FD /0070/24 – Pro-Tech Shop
81,90 €
5.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby 5.2.2024
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 81,90 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ Pro-Tech Shop, s.r.o. Lieskovská cesta 2279 962 21 Lieskovec
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52566269
Prílohy –
Popis
plynový ohrievač ocú
Faktúra FD /0069/24
ID: FD /0069/24 – Slovenský plynárenský priemysel
18,00 €
5.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 5.2.2024
Dátum platby 2.2.2024
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 18,00 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
poplatok za stanovisko k žiadosti
Faktúra FD /0068/24
ID: FD /0068/24 – ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice
50,45 €
5.2.2024
8.5.2024
Dátum vystavenia 3.2.2024
Dátum splatnosti 17.2.2024
Dátum platby 6.2.2024
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 50,45 €
Objednávateľ Obec Rozhanovce
Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Objednávateľ - IČO 00324655
Dodávateľ ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36191400
Prílohy –
